Ошибка с больничным в форме 4-ФСС
скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. в 2011 году была ошибка в расчете больничного. сдавая 1 кв. 2012 4-фсс, в строке 15 таблицы 1 в фсс сказали поставить с минусом излишнюю сумму "-672,45". Теперь заполняю отчет за 2 кв. строка 15 таблицы 1 "расходы на цели обязательного соц страхования на начало отчетного периода" соответственно переношу из прошлого отчет, ставлю "-672,45". далее у нас больничный на сумму 10441,40. соответственно считаю строку 15 отчета за 2 кв. -672,45 - 10441,40 = 9768,95
Вопрос в следующем:
в таблице 2 мне тоже указывать не фактическую сумму больничного, а ту, что получилась в строке 15, т.е. не 10441,40, а 9768,95? и теперь ведь получится, что оборотка по Д 69.1 не совпадает со строкой 15 отчета ровно на сумму этой корректировки.... заранее спасибо
Вопрос в следующем:
в таблице 2 мне тоже указывать не фактическую сумму больничного, а ту, что получилась в строке 15, т.е. не 10441,40, а 9768,95? и теперь ведь получится, что оборотка по Д 69.1 не совпадает со строкой 15 отчета ровно на сумму этой корректировки.... заранее спасибо
Comments
-
Добрый вечер!Цитата: в таблице 2 мне тоже указывать не фактическую сумму больничного, а ту, что получилась в строке 15, т.е. не 10441,40, а 9768,95?
Да, графа 3 строки 15 таблицы 1 должна совпадать с графой 4 таблицы 2, т.е. и там, и там вы указываете 9768,95 руб.Цитата:и теперь ведь получится, что оборотка по Д 69.1 не совпадает со строкой 15 отчета ровно на сумму этой корректировки....
А почему оборотка 69.1 не совпадает с 4-ФСС?
Если вы обнаружили ошибку в 2012г., то и в бухгалтерской учете в 1 квартале вы должны были внести кор. запись Дт 691. Кт 70 (-).
Если вы успели сделать корректировку 2011 годом (но после сдачи 4-ФСС за 2011год), то начальное сальдо и обороты за 2012 год у вас совпадать не будут, но сальдо на конец периода должно сходиться. -
да там в бухучете в 1С-ке все правильно..я ошиблась, когда сам отчет заполняла....вот мне теперь отчет под бухучет подогнать надо
ну так и получается следующее:
расходы на начало периода минус 672,45
расходы 1го мес 10441,40
2го 0
3го 0
считаю строку 15 -672,45+10441,40=9768,95
если я в табл 2 укаже 10441,40, то суммы итог табл 2 и строки 15 не будут равняться, а в рекомендациях по заполнению сказано, что эти строки должны быть равны... с другой стороны, если я укажу в итоге табл 2 сумму 9768,95, то она будет отличаться от суммы реального больничного.....замкнутый круг какой-то...поеду, значит, сдавать "руками"..там у куратора разузнаю что к чему...просто думала, может у кого была подобная ситуация...
